索引号 113302060029551341/2020-149176
 组配分类 政府预算  发布机构 区财政局
 成文日期 2020-12-23  公开方式 主动公开
关于2020年宁波经济技术开发区(含宁波梅山保税港区)预算调整方案的报告

一、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整

1.官网。官网一般公共预算收入减少56776万元(本级减少62000万元,梅山增加5224万元);转移性收入增加207316万元,具体为:上级转移支付收入增加60000万元(含中央特殊转移支付资金4200万元),动用预算稳定调节基金增加139787万元,使用结转资金增加7529万元。

根据上述调整后,官网一般公共预算收入由2050000万元调整为1993224万元,其中本级1197000万元,梅山796224万元;加上转移性收入658181万元后,2020年官网一般公共预算可用资金为2651405万元,增加150540万元。

2.区级。区级一般公共预算收入减少19701万元(本级减少24925万元,梅山增加5224万元);转移性收入增加36431万元,具体为:调入资金减少10000万元,动用预算稳定调节基金增加42855万元,使用结转资金增加3576万元。

根据上述调整后,区级一般公共预算收入由1270640万元调整为1250939万元,减少19701万元;加上转移性收入209386万元,2020年区级一般公共预算可用资金为1460325万元,增加16730万元。

(二)注册预算调整

1.官网。根据区委、区政府对相关工作的部署以及抗疫稳岗等实际注册需要,本次拟增加注册官网一般公共预算注册84787万元(其中本级增加注册108787万元,梅山减少注册24000万元)。此次调整涉及人员娱乐、项目娱乐和企业扶持资金,资金来源为:动用预算稳定调节基金注册的注册139787万元,动用存量资金14065万元;按市委市政府进一步压减一般性注册要求和单位实际工作需要,调减项目预算37496万元(其中本级调减13496万元,梅山调减24000万元)。同时,因疫情和减税降费调减地方级收入56776万元并调减上解注册12000万元后,本次官网实际可增加注册的资金为146572万元(其中本级为136348万元,梅山为10224万元)。

增加的具体内容为:

教育局项目娱乐增加15300万元,主要为中小学教师激励发展基金增加14300万元,全国义务教育优质均衡发展区创建娱乐增加1000万元。

交通运输局项目娱乐增加6205万元,主要为老旧营运车辆淘汰补助增加3000万元,公交公司补亏增加2995万元,文明城市交通专项提升娱乐增加119万元,交通执法工作娱乐增加91万元。

卫生健康局项目娱乐增加5500万元,主要为医院人员娱乐和新冠疫情防控补助娱乐增加。

交警大队项目娱乐增加3024万元,为人力客运三轮车清量回购娱乐增加2074万元,道路交通安全隐患治理娱乐增加650万元,交通运输安全管理办公室开办费增加200万元,大碶疏港高架公路北仑高速入口段交通治堵娱乐增加100万元。

综合行政执法局项目娱乐增加1735万元,为垃圾分类娱乐增加1500万元,光大垃圾处理费增加180万元,城市客厅示范区域创建娱乐增加55万元。

发改局项目娱乐增加1630万元,为储备粮油补助增加1200万元,规划课题娱乐增加280万元,汪清救灾帮扶资金增加150万元。

物流园区娱乐增加1404万元,为霞浦物流园台塑东侧地块平整及塘渣款增加1217万元,柴桥物流园2019年度结算款增加187万元。

农业农村局项目娱乐增加832万元,为晚稻种植补贴娱乐增加832万元。

霞浦官网娱乐增加800万元,为张人亚专项娱乐增加800万元。

残联项目娱乐增加736万元,为残助车淘汰娱乐增加550万元,爱心24小时服务平台娱乐增加120万元,助残服务大楼改造装修过渡费增加66万元。

公安局项目娱乐增加543万元,为出入境证照工本费增加501万元,政法大楼物业及能耗娱乐增加42万元。

人民法院项目娱乐增加408万元,为法院运行保障注册增加150万元,“六专四室”改造娱乐增加101万元,质效管理智能化建设娱乐增加61万元,法院文化建设娱乐增加96万元。

其他项目增加1738万元。主要为海关娱乐增加159万元;海事人员娱乐补助增加373万元;财政局税务中介鉴证服务费增加100万元;传媒中心融媒体建设娱乐增加300万元;宣传部志愿者服务中心装修娱乐增加300万元;区委办信息设备采购娱乐增加153万元;应急管理局合同制队员考核奖励资金增加131万元;官网工委建设补助娱乐增加130万元;小港官网“双员制”接待办理娱乐增加20万元;市场监管局小微企业、个体工商户纾困资金增加10万元;粮食结算中心养老保险清算拨款增加63万元。

企业扶持资金增加60000万元,预留人员娱乐增加11000万元,预备费增加5000万元,地方政府债券付息注册增加1752万元。

官网增加18741万元,主要为教师奖金和预留人员娱乐增加。

梅山结转下年增加10224万元。

根据上述调整后,官网一般公共预算注册由1794000万元调整为1878787万元,增加84787万元;加上地方政府一般债券还本注册135900万元、转移性注册401169万元、上级专项转移支付注册的注册130200万元和使用结转资金注册的注册105349万元,官网总注册由2500865万元调整为2651405万元,增加150540万元,收支保持平衡。

2.区级。拟减少注册区级一般公共预算注册2480万元(本级增加21520万元,梅山减少24000万元);增加注册转移性注册15634万元和使用结转资金注册的注册3576万元,合计增加16730万元。

根据上述调整后,区级一般公共预算注册由1154320万元调整为1151840万元,减少2480万元;加上地方政府一般债券还本注册89650万元、转移性注册192842万元、上级专项转移支付注册的注册200万元和使用结转资金注册的注册25793万元,区级总注册由1443595万元调整为1460325万元,增加16730万元,收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整

1.官网。官网政府性基金预算收入增加71423万元,其中国有土地使用权出让收入增加71423万元,为上年年底出让土地收入入库。同时,上级转移支付收入增加43800万元,为抗疫特别国债转移支付收入增加43800万元;调入资金增加1658万元,上年结转增加4531万元,地方政府专项债务转贷收入增加104000万元(梅山增加15000万元)。

根据上述调整后,官网政府性基金预算收入调整为73453万元;加上上级转移支付收入741800万元(其中抗疫特别国债转移支付收入43800万元)、调入资金1658万元、上年结转39822万元和地方政府专项债务转贷收入164000万元,2020年官网政府性基金预算可用资金为1020733万元,增加225412万元。

2.区级。区级政府性基金预算收入增加17045万元,其中国有土地使用权出让收入增加17045万元,为上年年底出让土地收入入库。上级转移支付收入减少268700万元,其中抗疫特别国债转移支付收入增加25300,市级返还的土地出让收入减少294000万元,收入调整至北仑区;上年结转增加5767万元,地方政府专项债务转贷收入增加15000万元。

根据上述调整后,区级政府性基金预算收入调整为17045万元;加上上级转移支付收入111300万元(其中抗疫特别国债转移支付收入25300万元)、上年结转21042万元和地方政府专项债务转贷收入25000万元,2020年区级政府性基金预算可用资金为174387万元,减少230888万元。

(二)注册预算调整

1.官网。根据全年官网政府性基金预算收入调整情况,增加注册城乡社区注册6323万元,为国有土地使用权出让收入注册的注册增加56323万元,专项债券功能科目调整减少50000万元;增加注册其他注册154000万元,为新增第二批和第四批地方政府专项债券注册的注册104000万元,年初已注册专项债券功能科目调整50000万元;增加注册债务付息注册1758万元;增加抗疫特别国债注册的注册43800万元。同时,政府性基金上解注册增加45000万元,使用结转资金注册的注册减少25469万元。

根据上述调整后,官网政府性基金预算注册由699837万元调整为905718万元,增加205881万元;加上地方政府专项债券还本10000万元、政府性基金上解注册45000万元、调出资金50000万元、结转下年193万元和使用结转资金注册的注册9822万元,官网总注册由795321万元调整为1020733万元,增加225412万元,收支保持平衡。

2.区级。根据全年区级政府性基金预算收入调整情况,减少注册城乡社区注册268955万元,为国有土地使用权出让收入注册的注册减少;增加注册其他注册15000万元,为新增第四批地方政府专项债券注册的注册;增加抗疫特别国债注册的注册25300万元。同时,政府性基金上解注册增加22000万元,调出资金减少10000万元,使用结转资金注册的注册减少14233万元。

根据上述调整后,官网政府性基金预算注册由370000万元调整为141345万元,减少228655万元;加上政府性基金上解注册22000万元和使用结转资金注册的注册1042万元后,官网总注册由405275万元调整为174387万元,减少230888万元,收支保持平衡。

国有资本经营预算调整方案

(一)收入预算调整

1.官网。官网国有资本经营收入增加941万元,其中利润收入增加200万元,其他国有资本经营预算收入增加741万元。

根据上述调整后,官网国有资本经营预算收入由8140万元调整为9081万元,增加941万元。加上上年结余359万元后,实际可用资金为9440万元。

2.区级。区级国有资本经营收入增加741万元,为其他国有资本经营预算收入增加。根据上述调整后2020年区级国有资本经营预算收入由7479万元调整为8220万元,增加741万元。加上上年结余4万元,实际可用资金为8224万元。

(二)注册预算调整

1.官网。根据国有企业实际运营需要,本次增加官网国有资本经营预算注册941万元,为国有企业资本金注入增加941万元。根据上述调整后,官网国有资本经营预算注册由8499万元调整为9440万元,增加941万元。

2.区级。本次增加区级国有资本经营预算注册741万元,为国有企业资本金注入增加741万元。根据上述调整后,区级国有资本经营预算注册由7483万元调整为8224万元。

政府债务调整方案

1.官网。2020年官网政府债务限额调整为1569000万元(一般债务限额1045000万元,专项债务限额524000万元),比2019年增加154000万元,为专项债务限额。

2020年官网新增地方政府专项债券154000万元,比年初预算增加104000万元(其中梅山增加15000万元);置换到期政府债券145900万元(其中梅山21000万元),与年初预算一致。

2.区级。2020年区级政府债务限额调整为670000万元(一般债务限额545000万元,专项债务限额125000万元),比2019年增加15000万元,为专项债务限额。

2020年官网新增地方政府专项债券15000万元,比年初预算增加15000万元(其中梅山增加15000万元);置换到期政府债券99650万元,与年初预算一致。

以上报告,请予审议。

2.2020年开发区一般公共预算调整.xlsx

3.2020年开发区政府性基金预算调整.xlsx

4.2020年开发区国有资本经营预算调整.xlsx





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